Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019730
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.909
Retención DNCP
₲ 4.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124691
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.249.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.249.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5