| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0103887 | ₲ 18.260.000 | ₲ 17.364.928 | 19-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0085282 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0073916 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 20-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0070777 | ₲ 18.260.000 | ₲ 17.364.928 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago |