Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103887
Monto de la Factura
₲ 18.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66535
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.928
Retención DNCP
₲ 65.072
Retención IVA
₲ 498.000
Retención Renta
₲ 332.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126746
Monto Contrato
₲ 66.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.259.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.259.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional