| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 004-001-0026439 | ₲ 9.700.000 | ₲ 9.136.695 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 004-001-0017932 | ₲ 9.700.000 | ₲ 9.224.524 | 16-11-2016 | Ver Detalle del Pago |