Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0026439
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24709
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.136.695
Retención DNCP
₲ 34.215
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 264.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126745
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.361.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.361.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional