| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0014152 | ₲ 13.700.000 | ₲ 12.617.451 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0014157 | ₲ 12.250.000 | ₲ 11.649.527 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0012781 | ₲ 12.250.000 | ₲ 10.057.027 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0012764 | ₲ 13.700.000 | ₲ 13.028.451 | 25-01-2018 | Ver Detalle del Pago |