Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014152
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.617.451
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
₲ 373.636
Retención Renta
₲ 249.091
Multa
₲ 411.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127166
Monto Contrato
₲ 51.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.352.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.352.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional