| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312587 | 001-001-0133703 | ₲ 34.350.000 | ₲ 32.666.225 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312587 | 001-001-0125523 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.529.454 | 28-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312587 | 001-001-0121507 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago |