Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133703
Monto de la Factura
₲ 34.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.666.225
Retención DNCP
₲ 122.412
Retención IVA
₲ 936.818
Retención Renta
₲ 624.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121809
Monto Contrato
₲ 79.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.460.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.460.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMIDAS COMBINADAS DESHIDRATADA PARA LA DIAPSER (RACION DE COMBATE)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3