| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312320 | 001-001-0001017 | ₲ 12.120.000 | ₲ 11.525.900 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago |