Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 12.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.525.900
Retención DNCP
₲ 43.191
Retención IVA
₲ 330.545
Retención Renta
₲ 220.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128091
Monto Contrato
₲ 12.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.525.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.525.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5