| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312237 | 001-001-0018753 | ₲ 23.000.000 | ₲ 21.872.581 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312237 | 001-001-0018695 | ₲ 85.000.000 | ₲ 80.833.454 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312237 | 001-001-0017786 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.656.873 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312237 | 001-001-0017750 | ₲ 24.708.000 | ₲ 23.496.859 | 01-11-2016 | Ver Detalle del Pago |