Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018695
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.454
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 1.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
001/16 003/16 004/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127457
Monto Contrato
₲ 139.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.859.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.859.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312237
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5