| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-004-0011822 | ₲ 27.997.400 | ₲ 26.959.629 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-004-0012311 | ₲ 309.960 | ₲ 308.803 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-004-0006399 | ₲ 1.654.400 | ₲ 1.648.098 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |