Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0011822
Monto de la Factura
₲ 27.997.400
Nro. Solicitud de Transferencia
47693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.959.629
Retención DNCP
₲ 104.524
Retención IVA
₲ 399.963
Retención Renta
₲ 533.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128097
Monto Contrato
₲ 29.961.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.916.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.916.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5