| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0004207 | ₲ 15.830.000 | ₲ 15.054.043 | 07-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0004206 | ₲ 6.300.000 | ₲ 5.991.186 | 07-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0004204 | ₲ 51.009.500 | ₲ 48.509.108 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0003979 | ₲ 116.046.000 | ₲ 111.744.562 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0004202 | ₲ 18.360.000 | ₲ 17.679.456 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-004-0002094 | ₲ 2.160.000 | ₲ 2.079.936 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |