Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003979
Monto de la Factura
₲ 116.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.744.562
Retención DNCP
₲ 433.238
Retención IVA
₲ 1.657.800
Retención Renta
₲ 2.210.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128409
Monto Contrato
₲ 209.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.058.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.058.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5