| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312218 | 001-001-0000899 | ₲ 985.000 | ₲ 981.490 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312218 | 001-001-0000898 | ₲ 985.000 | ₲ 981.490 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |