Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.490
Retención DNCP
₲ 3.510
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
89/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128912
Monto Contrato
₲ 2.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.962.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5