| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0138533 | ₲ 23.590.000 | ₲ 22.433.661 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0128901 | ₲ 12.670.000 | ₲ 12.048.940 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0124944 | ₲ 67.340.000 | ₲ 64.039.116 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago |