Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128901
Monto de la Factura
₲ 12.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.048.940
Retención DNCP
₲ 45.151
Retención IVA
₲ 345.545
Retención Renta
₲ 230.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124090
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.844.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.844.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5