| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000899 | ₲ 32.000.000 | ₲ 30.431.419 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000778 | ₲ 165.600.000 | ₲ 158.314.415 | 06-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000778 | ₲ 97.400.000 | ₲ 92.833.586 | 03-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000647 | ₲ 11.600.000 | ₲ 11.170.027 | 03-03-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000632 | ₲ 49.400.000 | ₲ 47.186.458 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000593 | ₲ 101.740.000 | ₲ 97.050.961 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000619 | ₲ 16.860.000 | ₲ 16.082.076 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |