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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 97.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.833.586

Retención DNCP
₲ 350.051
Retención IVA
₲ 2.430.389
Retención Renta
₲ 1.785.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128754
Monto Contrato
₲ 627.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.673.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.673.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5