| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000351 | ₲ 31.721.150 | ₲ 30.463.738 | 02-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000348 | ₲ 33.256.450 | ₲ 31.909.786 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 311727 | 001-001-0000347 | ₲ 43.310.000 | ₲ 41.519.991 | 14-10-2016 | Ver Detalle del Pago |