Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 33.256.450
Nro. Solicitud de Transferencia
120404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.909.786
Retención DNCP
₲ 122.539
Retención IVA
₲ 598.924
Retención Renta
₲ 625.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124083
Monto Contrato
₲ 1.227.071.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.136.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.136.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5