| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311635 | 001-001-0029777 | ₲ 14.900.000 | ₲ 14.169.629 | 24-04-2018 | Ver Detalle del Pago |