Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029777
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138048
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311635
Nombre de la Licitación
CD N° 04/16 Adquisición de Cubiertas, Baterias y Repuestos para Vehículos-Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional