Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Secretaría del Ambiente (SEAM) | 310471 | 001-001-0042990/991/992/995 | 11536599 | ₲ 9.992.500 | ₲ 9.618.646 | 07-02-2017 | Ver Detalle del Pago |