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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042990/991/992/995
Nro. de Timbrado
11536599
Monto de la Factura
₲ 9.992.500
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.618.646
IVA
Retención DNCP
₲ 37.256
Retención IVA
₲ 146.516
Retención Renta
₲ 190.082
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
Nº 37-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-133584
Monto Contrato
₲ 9.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.992.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310471
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible