| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308567 | 001-001-0000197 | ₲ 7.158.500 | ₲ 6.807.603 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308567 | 001-001-0000193 | ₲ 6.828.514 | ₲ 6.493.793 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308567 | 001-001-0000189 | ₲ 8.453.007 | ₲ 8.038.656 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308567 | 001-001-0000019 | ₲ 11.108.741 | ₲ 10.564.211 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |