Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 11.108.741
Nro. Solicitud de Transferencia
180027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.211
Retención DNCP
₲ 39.587
Retención IVA
₲ 302.966
Retención Renta
₲ 201.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132219
Monto Contrato
₲ 33.548.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.904.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.904.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales y Señalamientos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2