| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308256 | 001-004-0003659 | ₲ 2.340.000 | ₲ 2.225.298 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308256 | 001-004-0003657 | ₲ 2.650.000 | ₲ 2.520.101 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308256 | 001-004-0003688 | ₲ 8.722.000 | ₲ 8.294.463 | 23-08-2016 | Ver Detalle del Pago |