| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0005856 | ₲ 15.527.000 | ₲ 14.765.894 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 308175 | 001-001-0005840 | ₲ 20.210.000 | ₲ 19.219.342 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |