Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005840
Monto de la Factura
₲ 20.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.219.342
Retención DNCP
₲ 72.021
Retención IVA
₲ 551.182
Retención Renta
₲ 367.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-132003
Monto Contrato
₲ 35.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.985.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.985.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2