Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 308022 | 001-001-0010845 | ₲ 3.328.000 | ₲ 3.164.867 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 308022 | 001-001-0010844 | ₲ 10.044.000 | ₲ 9.551.662 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago |