Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010845
Monto de la Factura
₲ 3.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.867
Retención DNCP
₲ 11.860
Retención IVA
₲ 90.764
Retención Renta
₲ 60.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123989
Monto Contrato
₲ 13.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.716.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4