| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307960 | 001-001-0001182 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307960 | 001-001-0001029 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 14-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307960 | 001-001-0000943 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |