Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129937
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307960
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2