| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307954 | 001-001-0026885 | ₲ 2.460.000 | ₲ 2.339.415 | 23-01-2017 | Ver Detalle del Pago |