Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026885
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.415
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 44.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130139
Monto Contrato
₲ 2.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2