| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307954 | 001-001-0034324 | ₲ 2.580.000 | ₲ 2.453.533 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |