Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034324
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.453.533
Retención DNCP
₲ 9.194
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 46.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130138
Monto Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.453.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.453.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2