| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307758 | 001-001-0000724 | ₲ 178.064.419 | ₲ 169.336.025 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago |