Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 178.064.419
Nro. Solicitud de Transferencia
178203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.336.025
Retención DNCP
₲ 634.557
Retención IVA
₲ 4.856.302
Retención Renta
₲ 3.237.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-133703
Monto Contrato
₲ 178.064.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.336.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.336.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES Y CABLEADOS ESTRUCTURADOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2