| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307755 | 001-001-0022686 | ₲ 3.072.000 | ₲ 2.921.416 | 20-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307755 | 001-001-0021076 | ₲ 9.288.000 | ₲ 8.832.719 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |