Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021076
Monto de la Factura
₲ 9.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.832.719
Retención DNCP
₲ 33.099
Retención IVA
₲ 253.309
Retención Renta
₲ 168.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125884
Monto Contrato
₲ 12.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.754.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2