Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020737 ₲ 3.879.600 ₲ 3.689.430 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020734 ₲ 2.893.200 ₲ 2.751.381 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020727 ₲ 4.414.800 ₲ 4.198.394 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020714 ₲ 1.038.000 ₲ 1.034.225 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020702 ₲ 33.240.000 ₲ 31.610.636 01-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020716 ₲ 3.456.000 ₲ 3.286.593 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020662 ₲ 3.396.000 ₲ 3.229.535 30-09-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307747 001-001-0020729 ₲ 4.438.800 ₲ 4.218.219 26-09-2016 Ver Detalle del Pago
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