Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020702
Monto de la Factura
₲ 33.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.610.636
Retención DNCP
₲ 118.455
Retención IVA
₲ 906.545
Retención Renta
₲ 604.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125528
Monto Contrato
₲ 424.715.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.611.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.611.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2