| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307723 | 001-001-0000446 | ₲ 73.000 | ₲ 72.735 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307723 | 001-001-0000445 | ₲ 4.637.655 | ₲ 4.475.805 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |