Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307723 | 001-001-0000446 | ₲ 73.000 | ₲ 72.735 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307723 | 001-001-0000445 | ₲ 4.637.655 | ₲ 4.475.805 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |