Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 4.637.655
Nro. Solicitud de Transferencia
108111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.805
Retención DNCP
₲ 16.632
Retención IVA
₲ 87.131
Retención Renta
₲ 58.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124775
Monto Contrato
₲ 4.710.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.548.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.548.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2